Relatórios de Auditoria 2014

 Nome

 Assunto

 Nota Técnica AUD 01/2014                                                                                                                                       Verificar a participação dde empresas em li
citações realizadas pela FUB destinadas exclusivamente à participação de micrroempresas e empresas de pequeno porte
 no período de janeiro a setembro /2014, e dar conhecimento do Acórdão nº 125/2014 - Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU.

 Relatório de Auditoria 20141260                  Avaliar a conformidade dos procedimentos de adesões a atas de registro de preços realizadas pela Diretoria de Compras e pela Prefeitura do Campus Darcy Ribeiro. O trabalho de campo transcorreu no período de 22/07 a 18/08/2014 e teve como referência as notas de empenho no período de 01/11/2013 a 21/07/20114.

 Nota Técnica AUD 02/2014 Verificar a execução de atas de registro de preços pelas Unidades pertencentes à Fundação Universidade de Brasília - FUB, durante o exercício de 2014.

Relatório de Auditoria 20141261 Avaliar a conformidade dos processos de contrataçaõ para registro de preços relativos à prestaçaõ de serviços e aquisições de bens pela Diretoria de Compras e pela Prefeitura do Campus Darcy Ribeiro. O trabalho transcorreu no período de 21/10 a 07/11/2014 e teve como referência as notas de empenho emitidas no período de 01/01 a 31/12/2014.

 

 

  Relatórios de Auditoria 2015 
 Nome Assunto 
 Nota Técnica AUD 01/2015  Avaliação dos controles internos referentes à gestão do item pneus no âmbito da Coordenadoria de Transportes - CTR, subordinada à Prefeitura do Campus da FUB.
 Nota Técnica AUD 02/2015  
 Nota Técnica AUD 03/2015  Complementação da análise de conformidade referente ao Processo nº 23106.019.249/2013-39 realizada no âmbito da Ordem de Serviço nº 20141261.
 Nota Técnica AUD 04/2015  Indicação de marca e adoção do instituto da padronização nas licitações realizadas pelas Unidades da Fundação Universidade de Brasília - FUB.
 Nota Técnica AUD 05/2015  
 Nota Técnica AUD 06/2015  Análise do edital do Pregão Eletrônico nº 045/2015.
Nota Técnica AUD 07/2015  Avaliação dos controles internos da Diretoria de Compras do Decanato de Administração e da Coordenação de Compras e Licitações da Prefeitura do Campus, no que se tange à autuação dos pregoeiros da Fundação Universidade de Brasília (FUB).
Nota de Auditoria 20151388-001  
Nota de Auditoria 20151388-002  
Nota de Auditoria 20151388-003  
Nota de Auditoria 20151388-004  
Nota de Auditoria 20151388-005  
Nota de Auditoria 20151388-006  
Nota de Auditoria 20151388-007  

 

Relatórios de Auditoria 2016

Nome

 Assunto
Nota de Auditoria 01/2016                                                                                                                                                   
Nota de Auditoria 02/2016   
Nota Técnica AUD 01/2016


Análise da contratação da prestação de serviços previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 052/2015.

Nota Técnica AUD 02/2016


Análise da contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis em postos prevista no edital do Pregão Eletrônico nº 635/2016.

Nota Técnica AUD 03/2016


Análise do edital do Pregão Eletrônico nº 003/2016, cujo objeto visa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de apoio operacional e técnico na fiscalização dos serviços terceirizados contratados pela Fundação Universidade de Brasília - FUB.

Nota Técnica AUD 04/2016


Análise sobre o atendimento das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria nº 20141260 e 20141261, referentes aos processos de adesão a atas de registro de preços e de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília, por meio de sua Diretoria de Compras (DCO), Prefeitura (PRC) e Centro de Informática (CPD).

Nota Técnica AUD 05/2016


Análise da contratação de instituição para a realização de processo seletivo para o programa de Residência Médica e Multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e dos Hospitais da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal.

Nota Técnica AUD 06/2016


Análise sobre o atendimento das recomendações constantes no Relatório de Auditoria nº 20141261, referente aos processos de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília em que o órgão demandante foi o Centro de Informática (CPD).

Nota Técnica AUD 07/2016


Análise sobre o atendimento das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria nº 20141260 e 20141261, referentes aos processos de adesão a atas de registro de preços e de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), por meio de sua Diretoria de Compras.

Nota Técnica AUD 08/2016


Análise sobre o atendimento das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria nº 20141260 e 20141261, referentes aos processos de adesão a atas de registro de preços e de licitação para registro de preços realizados pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), por meio de sua Prefeitura do Campus.

Nota Técnica AUD 09/2016


Análise do edital do Pregão Eletrônico nº 020/2016.

Relatório de Auditoria 20160511  Avaliar os controles internos do HVET (Pequeno Porte)

 

 

Relatórios de Auditoria 2017  
Nome Assunto
 Relatório de Auditoria 201704   Relação da Fundação Universidade de Brasília e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
 RA 201706  
 Nota Técnica AUD 01/2017                                                                                                                                             Diagnóstico e análise recomendações emitidas pelo Ministério da Transparência,Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
 Nota Técnica AUD 04/2017                     Análise do Contrato de Jardinagem n° 032/2016.
 Nota Técnica AUD 05/2017  Análise dos controles do processo de prestação de contas relativos aconvênios e congêneres celebrados pela Universidade de Brasília (UnB).
 Nota Técnica AUD 06/2017  Análise e levantamento das informações acerca dos processos de cursos da PROCAP, tendo como parâmetro as legislações pertinentes aos cursos de capacitação.
   

 

 

 Relatórios de Auditoria 2018 
Nome Assunto
 Nota Técnica AUD 01/2018                                                                                                          Convênio 28102963, celebrado com a Petrobrás DIstribuidora S.A., visando construção e exploração de posto de venda de combustível, lubrificantes e serviços no campus da UnB.
 Nota Técnica AUD 02/2018  Análise da adoção do Regime Diferenciado de Contratações pela Universidade de Brasília.
 Nota Técnica AUD 03/2018  
 Nota Técnica AUD 04/2018  
 Nota Técnica AUD 07/2018  Análise da conformidade dos Processos Licitatórios realizados no âmbito da Fundação Universidade de Brasília (FUB),relativamente às hipóteses de dispensa einexigibilidade de licitação, previstas na Lei 8.666/1993.
 Nota de Auditoria 01/2018  
 Relatório de Auditoria 201804  

 

Relatórios de Auditoria 2019  
 Nome  Assunto
 Nota Técnica AUD 01/2019                            Acompanhamento do atendimento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna no exercício de 2017, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de 2019.
   
   
   

 

 

 Relatórios de Auditoria 2020   
 Nome  Assunto
 Relatório de Auditoria 5151194.2020  
 Relatório de Auditoria 5667916.2020  
 Relatório de Auditoria 5849943.2020